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洛陽農林科學院2017年部門預算基本情況說明

作者:未知 發布時間:2017-02-07 瀏覽次數:3612
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 一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

洛陽農林科學院內設5個職能科(室)和14個科研所。主要職責是貫徹落實國家農林科技工作的要求和部署,組織開展農林科技攻關,負責農林科技研發和引進,推進優良品種培育和應用;負責各類農林科技平臺建設;承擔國家、省、市下達的各類農林科技項目和課題研究;推進農林科技成果轉化及應用,提供農林產前、產中、產后科技服務;開展科技下鄉活動,服務三農中心工作;完成市委、市政府交辦的相關工作。

(二)人員構成情況

洛陽農林科學院共有事業編制人數195人,其中:在職人數223人;離退休人員230人。

(三)預算年度主要工作任務

為確保全市國民經濟和社會發展計劃的順利實施,認真貫徹落實國家農林科技工作的要求和部署,組織開展農林科技攻關和科技創新,以及科研平臺建設、基地建設、服務三農。認真做好部門預算,強化收支預算執行,嚴格按照預算執行支出,確保全院科研、管理、后勤服務工作按上級計劃要求完成。


二、部門預算情況說明

(一)預算增減變化情況分析

2017年收入預算4573.17萬元,其中:財政一般撥款4463.17萬元;國有資源(資產)有償使用110萬元;與2016年相比,收入預算減少68萬元,減少率為1.48%。減少的主要原因:是科研項目的減少。 2017年支出預算按用途劃分:工資福利支出1870.3萬元,占40.89%;商品和服務支出178.49萬元,占3.9%;對個人和家庭的補助439.38萬元,占9.61%;項目支出2085萬元,占45.60%。主要項目是:都市農業博覽園項目、牡丹技術集成研究與示范、華大基因洛陽農業創新中心建設、牡丹基因組學研究項目、農科院運行費、林果業政府購買服務項目。

(二) “三公”經費變動情況說明

2017年“三公”經費預算開支50萬元,其中:公務接待費5萬元;公務用車運行維護費45萬元;因公出國(境)費 0 萬元。與2016年相比增加9萬元,增長率為20%。其中:公務接待減少1萬元;公務用車運行維護費增長10萬元。變動主要的原因為:2017年我單位繼續按照“三公”經費的要求,壓縮“三公”經費開支,減少接待費用。由于我單位承擔國家、省、市科研項目較多,科研基地較為分散,所以車輛運行費比2016年增加。

(三)機關運行費預算情況說明

2017年度機關運行費預算95萬元,其中會議經費5萬元、公務用車45萬元、接待費5萬元、辦公費7萬元、印刷費5萬元、郵電費5萬元、差旅費15萬元、日常維修費6萬元、水電費2萬元。

(四)政府采購支出預算情況說明

預算服務類采購勞務用工費182萬元;工程采購類:《2016年種子工程項目-國家農作物品種抗旱性鑒定站建設項目》項目中玉米抗旱鑒定棚160.18萬元、其他農作物抗旱鑒定棚173.55萬元。

(五)預算績效管理工作開展情況說明

按要求對2017年預算項目進行績效評價上報,本年度計劃開展的績效評價項目共計10個,與上年度相比增加1個。增加的主要原因為:加大科研投入,加速對小麥育種創新基地建設。

三、 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、一般公共服務(類)××事務(款):是指××廳(局)用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障××廳(局)各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指××廳(局)機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為××廳(局)機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用


洛陽農林院2017市級部門預算公開報表.xls


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